政协六安市委员会办公室2017年部门决算情况

www.22k8.com

2018-10-27

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款收入万元,占本年收入的100%。 与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加万元,增长%。 主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出的100%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长%。

主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出万元,占%;社会保障和就业支出万元,占%;农林水支出万元,占%;住房保障支出万元,占%;其他支出万元,占%。 (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%。

决算数大于预算数的主要原因:一是机关工作人员增加,二是增加扶贫工作支出,三是增加招商引资工作支出。

其中:基本支出万元,占%;项目支出万元,占%。 具体情况如下:1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加年度零星增资指标等。 2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是进一步节约项目开支。 3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩会议费开支。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。 年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。 5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。

年初预算为110万元,支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩项目支出。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。 8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。 年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。 10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是补缴2017年有关奖金住房公积金。 12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。 年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的100%。